Аннулирование документа из карточки в системе E-Invoicing

Для того чтобы в системе E-Invoicing Сбербанка аннулировать документ из Карточки документа, необходимо сделать следующее:

  1. Открыть папку «На обработку», «Входящие» или «Исходящие»;
  2. Выбрать и открыть документ, который необходимо аннулировать. Откроется окно, содержащее информацию о выбранном документе;
  3. Нажать на кнопку «Подтвердить аннулирование»;

    Принятие предложения об аннулировании документа

  4. В момент принятия предложения об аннулировании формируется и отправляется электронная подпись Получателя под предложением об аннулировании в адрес Отправителя предложения об аннулировании;
  5. Документ будет перенесен в папку «Обработанные» со статусом Аннулирован.


E-invoicing Сбербанка DonAtom

Оценка: 5.0 / 1

avatar