Аннулирование документа из формы списка в системе E-Invoicing

Для того чтобы аннулировать несколько документов из формы списка системы E-Invoicing, необходимо сделать следующее:

  1. Открыть папку «На обработку», «Входящие» или «Исходящие» содержащую документы, которые необходимо аннулировать;
  2. Выбрать один или несколько документов, отметив их галочкой;
  3. Нажать на кнопку «Аннулировать», «Подтвердить аннулирование» или «Отклонить аннулирование»;

    Аннулирование электронных документов из формы списка

  4. В момент выполнения действий аннулирования или отклонения аннулирования во всплывающем окне указать либо причину аннулирования, либо причину отклонения аннулирования, которые в дальнейшем отображаются в истории документа и видны всем участникам обработки документа. Для выбранных документов причина аннулирования или отказа от аннулирования должна быть одинаковой.

    Предложение об аннулировании документа или причина отказа в аннулировании будет отображаться в Карточке документа.

    Пример отображения предложения об аннулировании и причины отказа в аннулировании документа в Карточке документа

  5. В случае принятия предложения об аннулировании производится формирование и отправка ЭП Получателя под предложением об аннулировании в адрес Отправителя предложения об аннулировании.

Пример отображения процесса аннулирования документа

При массовых операциях процесс отображается в отдельном окне с указанием наименования процесса:

  • Отправка предложения об аннулировании;
  • Принятие предложения об аннулировании;
  • Отклонение предложения об аннулировании.


E-invoicing Сбербанка DonAtom

Оценка: 0.0 / 0

avatar