Для того чтобы отклонить или уточнить документ системы E-Invoicing Сбербанка из Карточки документа, необходимо сделать следующее:
- Открыть папку «На обработку»;
- Выбрать и открыть документ, который необходимо отклонить/уточнить. Откроется окно, содержащее информацию о выбранном документе;
- Нажать на кнопку Отклонить/Уточнить;
- В момент отклонения/уточнения во всплывающем окошке следует указать причину отклонения/уточнения, которая в дальнейшем отображается в истории документа и видна всем участникам обработки документа;
- Подтвердить выполнение процедуры отклонения/уточнения, нажав на кнопку Отклонить/Уточнить;
- Документ будет перенесен в папку «Обработанные» со статусом Отклонен/С уточнением.
