Как отклонять или отправлять на уточнение документ из карточки E-Invoicing

Для того чтобы отклонить или уточнить документ системы E-Invoicing Сбербанка из Карточки документа, необходимо сделать следующее:

  1. Открыть папку «На обработку»;
  2. Выбрать и открыть документ, который необходимо отклонить/уточнить. Откроется окно, содержащее информацию о выбранном документе;
  3. Нажать на кнопку Отклонить/Уточнить;

    Отклонение или уточнение документа E-Invoicing из Карточки документа

  4. В момент отклонения/уточнения во всплывающем окошке следует указать причину отклонения/уточнения, которая в дальнейшем отображается в истории документа и видна всем участникам обработки документа;

    Указание причины отклонения/уточнения документа

  5. Подтвердить выполнение процедуры отклонения/уточнения, нажав на кнопку Отклонить/Уточнить;
  6. Документ будет перенесен в папку «Обработанные» со статусом Отклонен/С уточнением.


E-invoicing Сбербанка DonAtom

Оценка: 5.0 / 1

avatar