Для того чтобы в системе E-Invoicing Сбербанка аннулировать документ из Карточки документа, необходимо сделать следующее:
- Открыть папку «На обработку», «Входящие» или «Исходящие»;
- Выбрать и открыть документ, который необходимо аннулировать. Откроется окно, содержащее информацию о выбранном документе;
- Нажать на кнопку Подтвердить аннулирование;
- В момент принятия предложения об аннулировании формируется и отправляется электронная подпись Получателя под предложением об аннулировании в адрес Отправителя предложения об аннулировании;
- Документ будет перенесен в папку «Обработанные» со статусом Аннулирован.
