Способы отклонения и уточнения электронных документов в системе E-Invoicing Сбербанка

В Системе E-Invoicing Сбербанка предусмотрена возможность отклонения любого документа, по-ступившего на согласование. Указанное действие может совершить только тот пользователь, у которого в данный момент документ находится на обработке. Это может быть как пользователь компании отправителя, так и пользователь компании получателя.

Кроме того, для Счета-фактуры и Корректировочного счета-фактуры для получателя предусмотрена дополнительная возможность – запросить у отправителя уточнение по принятому СФ/КСФ независимо от срока давности, прошедшего после принятия документа путем использования кнопки «Отклонить/Уточнить» для документа, находящегося в папках «Обработанные» и «Архив». Указанное действие может совершить только пользователь компании получателя, обладающий специальными правами (пользователь с подролью «Формирование УОУ для принятых СФ/КСФ»).

Процедура массового отклонения или уточнения доступна из списка документов в случае, когда совпадает причина отклонения или отклонения/уточнения.

Документ может быть отклонен одним из двух способов:



E-invoicing Сбербанка DonAtom

Оценка: 5.0 / 1

avatar