В системе E-Invoicing Сбербанка предусмотрена возможность отклонения любого документа, поступившего на согласование. Указанное действие может совершить только тот пользователь, у которого в данный момент документ находится на обработке. Это может быть как пользователь компании отправителя, так и пользователь компании получателя.
Кроме того, для Счета-фактуры и Корректировочного счета-фактуры для получателя предусмотрена дополнительная возможность – запросить у отправителя уточнение по принятому СФ/КСФ независимо от срока давности, прошедшего после принятия документа путем использования кнопки Отклонить/Уточнить для документа, находящегося в папках «Обработанные» и «Архив».
Указанное действие может совершить только пользователь компании получателя, обладающий специальными правами (пользователь с подролью «Формирование УОУ для принятых СФ/КСФ»).
Процедура массового отклонения или уточнения доступна из списка документов в случае, когда совпадает причина отклонения или отклонения/уточнения.
Документ может быть отклонен одним из двух способов:
